Det foreløpige årsregnskapet viser et negativt driftsresultat på 2,9 prosent av driftsinntektene - til sammen cirka 27, 2 millioner kroner.
Underskuddet dekkes av disposisjonsfondet. Det betyr at fondet blir redusert fra 56 millioner kroner til 29 millioner kroner.
- Må ha tydelige prioriteringer
Lunner kommune har de to siste årene hatt vesentlig høyere utgifter enn inntekter. Dette skyldes blant annet lavere skatteinngang, høy prisvekst, høyt rentenivå og økt behov for tjenester blant innbyggerne.
- Lunner er i selskap med svært mange andre kommuner som er i en vanskelig økonomisk situasjon. Vi kan ikke fortsette å bruke mer penger enn det vi har, og derfor må vi ha tydelige prioriteringer, både på kort og på lang sikt, slik at vi driver sunt og kan møte de utfordringer som vi vet at kommer i form av blant annet demografiendringer, understreker kommunedirektøren.
Mange tiltak er i gang
Merforbruket finner en først og fremst innen helse og mestring, barnevern, barnehage og sosiale tjenester. Flere av disse områdene har satt i gang tiltak i 2024, tiltak som først vil gi helårseffekt i inneværende budsjettperiode.
- Det er blitt jobbet svært godt med ulike tiltak innenfor mange enheter. For eksempel ser vi at merforbruket i forhold til budsjett innenfor helse og mestring er halvert sammenlignet med 2023. Det ligger en betydelig innsats bak dette, sier Hammerhaug.
Økningen innenfor sosiale tjenester skyldes først og fremst generelt høyt prisnivå og flere mottakere av tjenester.
Finansutgifter
Netto finansutgifter består av renteutgifter og renteinntekter, avdrag på lån og utbytte.
Lunner kommune har gjort flere større investeringer de senere årene, og dette gir ekstra utfordringer når rentene går opp.
Endelig årsregnskap og årsrapport kommer i mai
Årsregnskapet er nå sendt til revisjon.
Endelig regnskap og årsrapport blir behandlet av kommunestyret i mai. Da kommer det flere detaljer om regnskapet og en analyse av resultatet.